Come operiamo? 

Convalidiamo ogni vostra fattura secondo diversi criteri. La nostra piattaforma personalizzata istaNet valuterà automaticamente ciascuna delle vostre fatture, evidenziando quelle che non rientrano nella soglia prestabilita. Successivamente, il nostro team dedicato ai dati esaminerà ogni mancata convalida e determinerà le azioni più appropriate. Introduciamo sempre un controllo umano che tiene conto del contesto e dei dettagli che un controllo automatizzato non può considerare. Miglioriamo costantemente il nostro sistema di convalida, il che significa che siamo in grado di adattarci e continuare a offrire un servizio di alta qualità nel caso in cui mercati, regolamentazioni o i vostri requisiti subiscano cambiamenti.

Qual è il processo?

Dopo aver effettuato i controlli necessari, le vostre fatture vengono categorizzate in uno dei seguenti tre stati:

1. Approvata: le fatture di questo tipo hanno superato la convalida e sono pronte per essere regolarmente pagate.

2. Approvata con richiesta di verifica: queste fatture hanno superato la convalida, ma ista ha comunque avviato una verifica con il fornitore. A seconda della risposta e della giustificazione fornita dal fornitore, potrebbe essere emesso e processato un credito.

3. Non approvata: queste fatture non sono idonee al pagamento, e ista intraprenderà una comunicazione con il fornitore per ottenere una nota di credito al fine di annullare tali fatture.